Для построения модели ценообразования сначала необходимо было собрать все переменные по доходам и расходам. Собрали прямые доходы и расходы по услугам и направлениям:
- количество месяцев и занятий в месяц, цена абонемента, максимальное наполнение групп;
- зарплаты педагогам разных направлений, материальные расходы на обучение детей.
В разрезе всех филиалов посчитали прямую себестоимость услуг, также запланировали себестоимость.
Модель позволяет проиграть сценарии путем изменения ключевых параметров, влияющих на доходы и расходы, проанализировать рентабельность абонементов.